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如何做一份全面的财务成本费用分析报告

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如何做一份全面的财务成本费用分析报告

发布日期:2021-08-02 作者: 点击:

如何呈现出一份完美的费用分析报告,这是每个财务人员必须要掌握的技能。下面广西代理记账就带你一步步Get这个技能!

一个企业主要分析的对象有:

 1、人力成本分析

人是企业产生效益的主要资源,用人成本也是企业关心的。主要侧重于人工效率分析,如何提高人工效率,为企业创造更大效益;

2、主营成本分析

主营成本是企业经营的主要成本,也是分析的重点。主要侧重于成本利润率分析,如何降低成本利润率;

3、专项费用

今年新增加的专项费用,比如本期立项的工程、本期开展的活动、本期新产品的研发费用。专项费用分析主要侧重于“投入—产出”的分析,企业对新增费用比较关注投入能带来的收益,或者投资的回报;

4、其他波动较大费用分析

分析原因,提出解决方案。

首先进行总体分析,总体分析是做数据趋势的判断,主要方式:

一是单一数据的同期比、预算比、或者几年数据的趋势分析;

二是费用使用效率指标的同期比、预算比等;

指标分析:

(1)成本率

 成本率指标的计算,为了识别成本费用结构波动;不管异常出现在哪个方向,主营业务成本和人工费用必须进行剖析,如果有异常则带着疑问去剖析,如果没有异常则带着“能否更好”的心态去剖析。所以总体指标分析,仅仅分析的是趋势,让我们知道问题点,从而带着问题去做明细分析。

 (2)人工指标

人工效率指标表示公司对人的投入能带来的产出,我们的目标是合理减少投入增加产出;对这一指标的计算帮助我们看出本年度的人工效率趋势,便于识别问题点进行明细分析。

(3)其他成本指标

单位产品直接材料、单位产品物料消耗、单位产品能源消耗(单位面积能源消耗、日均能耗)、材料损耗率等


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