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报销差旅费需要什么票据

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报销差旅费需要什么票据

发布日期:2020-08-24 作者: 点击:

1、公出工作人员填写差车旅费报销单机关上级领导核查主抓副院长审批财会人员审批--财务出纳清算支付。各上级领导解决差旅费报销的真实有效、合理化负全方位义务。

2、财会人员、核查工作人员、资产技术人员按照规定对费用报销办理手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

广西代理记账

广西代理记账提示差旅费注意事项:

1、职工费用报销时按财务部要求填写报销单据,附初始单据(包含出差申请、飞机票(明折明扣票)、动车票、客车票、车票、住宿发票、会议报告、高速过路费、过桥费)等,无自己名字的初始税票须在反面签字。

2、乘坐飞机的,购票费、改签费、退票费、来回飞机场的车钱未予费用报销。 

3、出差补助日数=公出回程时间-公出考虑时间;

4、须按会计要求获得并填好真正合理合法的凭据。对新项目填好不详细或笔迹模模糊糊的未予费用报销;对修改、仿冒或伪造初始单据、谎报公出日数的,未予费用报销。 报销差旅费费用报销范畴:

广西企业代理记账

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、列车、飞机场的票费、住宿费用、膳食补助金以及他层面的开支。 

2、一般状况下,企业补贴公出餐费就已不费用报销异地伙食费了,或是费用报销伙食费就已不补贴公出餐费。

3、对于异地餐券不可以记入旅差费中,税收法律上并沒有有关的文档要求。 旅差费支出范畴包含:大城市间差旅费、住宿费用、膳食补助金和公杂费等。广西会计代理记账提示:旅差费的证明文件包含:公出工作人员名字、地址、时间、每日任务、支付凭证等。旅差费中列支补助按人均100元1天标准以内。

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